嘉峪关广播电视台2022年部门预算信息公开情况说明

来源:2022年01月24日字体:

嘉峪关广播电视台2022年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分嘉峪关广播电视台概况

一、嘉峪关广播电视台的主要职责

二、嘉峪关广播电视台预算单位构成

第二部分嘉峪关广播电视台2022年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分嘉峪关广播电视台2022年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嘉峪关广播电视台概况

(一)主要职能

嘉峪关广播电视台属于全额拨款的事业单位。内设机构有综合部、总编辑部、设备维护和技术保障部、播音主持管理服务部、澳门葡京网站中心、播控中心等16个机构。主要职责为为全市人民做好广播电 视澳门葡京网站和其他信息,播映电视节目,促进社会经济文化发展。开展澳门葡京网站广播、澳门葡京网站广播、文艺广播、广播技术服务<广播节目录制·广播节目发射·广播节目传输·广播节目覆盖·网络广播>;广播研究、广播电视节目报刊出版、音像制品出版与发行;电视节目播出<电视节目信号发射·电视节目信号传送·电视节目信号接收·电视节目转播>;电视研究<电视节目研究;电视传输手段研究>;全媒体平台广告制作与发布;澳门葡京网站影视节目制作与播出;资讯信息及网络服务;演播厅会议及演出活动承办;媒体融合发展业务交流和培训;融媒体技术研发及指导

(二)部门基本情况

2022年度纳入部门预算汇编范围的独立核算单位1个,单位性质为事业单位,2014年重新核定全额事业编制人数为54人;实有在岗在职人数49人,进村进社2人,退休人员20人。

第二部分:嘉峪关广播电视台2022年度部门预算表






第三部分:嘉峪关广播电视台2022年度部门预算情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况

嘉峪关广播电视台2022年度部门预算总收入1422.53万元,比上年减少54.10 万元,下降3.66%;总支出1422.53万元,比上年减少54.10万元,下降3.66%。

(二)关于嘉峪关广播电视台2022年度部门收入总体情况

嘉峪关广播电视台2022年度收入合计1422.53万元,其中: 财政拨款收入1027.86万元,占72.26%;事业收入394.67万元,占27.74%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于嘉峪关广播电视台2022年度部门支出总体情况

 嘉峪关广播电视台2022年度支出合计1422.53万元,其中: 基本支出1223.98万元,占86.04%;项目支出198.55万元, 占13.96%。

(四)关于嘉峪关广播电视台2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关广播电视台2022年度财政拨款收入1027.86万元,比上年增加44.89万元,上涨4.57%,支出1027.86万元,比上年增加44.89万元,上涨4.57%。

(五)关于嘉峪关广播电视台2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关广播电视台2022年度财政拨款支出1027.86万元,比上年增加44.89万元,增加4.57%。

(六)关于嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出1027.86万元,比上年增加44.89万元,增加4.57%。

支出主要项目有:基本支出和项目支出

2.结构情况

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出1027.86万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)1027.86万元 ,占100%;教育支出(类)0万元,占%;

(七)关于嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.86万元,其中:人员经费751.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等;公用经费116.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(八)关于嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数8万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为8.00万元。

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年数据相同,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%。 

2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出8.00万元,占“三公”经费支出100%。

(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2)公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。2022年度压减了所有公务接待费,预算数为0万元。

(3)公务用车购置和运行维护费支出8万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费8万元,主要用于开展嘉峪关广播电视台澳门葡京网站采访车辆支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2022年我台公务用车保有量4辆。

(九)关于嘉峪关广播电视台2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

因我台为全额拔款事业单位,无机关运行经费支出情况。

(十)关于嘉峪关广播电视台2022年度政府性基金支出预算情况说明:无

(十一)关于嘉峪关广播电视台2022年度其他重要事项情况说明:无

1.政府采购情况说明。

嘉峪关广播电视台2022年度政府采购总额40.40万元。授予中小企业合同金额40.40万元,占政府采购支出总额的100 %。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关广播电视台2022年国有资产占用总额3353.78万元,其中:流动资产203.69万元,非流动资产3150.09万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

嘉峪关广播电视台基本支出包括人员经费及公用经费两部分。人员经费主要用于财政统发在职、退休人员的工资福利支出、进村进社、计划内用工聘用人员及对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津补贴问题。工资变化、奖金、考勤等情况予以公示。保证人员经费足额发放。其中工资福利支出含4项支出:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。我台严格遵守国家相关法规规定,按月发放并及时缴纳各项社会保障缴费。

嘉峪关广播电视台日常办公经费主要用于开展正常澳门葡京网站采访,电视栏目节目的制作所产生的各项公用经费以及日常办公水、电、暖、差旅费等支出。

(2)项目支出预算绩效情况

嘉峪关广播电视台项目支出专项业务费用56.00万元,包括水电补贴、设备购置维修及节目经费、通联站运行经费、播音员化妆、服装费;其他项目103.18万元,包括新华社节目费以及地面数字电视广播发射机项目。所有项目支出做到年初逐项进行绩效自评报告申报,项目管理制度的合法、合规完整,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制健全。保证我台所有节目正常制作、播出,达到节目不中断,确保安全播出,实现节目来源合法、形式式样化,达到宏扬主旋律、传播正能量,满足人民群众日益增长的精神文化需求。为全市人民做好广播电视澳门葡京网站和其他信息、播映电视节目,促进社会经济文化发展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常46运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和澳门葡京网址性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:赵帅军          电话:0937-6326256

嘉峪关广播电视台

2022年1月24日


作者: 责任编辑:李沛丰

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